目标：

       U8+覆盖《企（qǐ）业内部（bù）控制基本规（guī）范及十七个具体细则（zé）》，在（zài）货币资金、采购与付款、销售与收（shōu）款、存货管（guǎn）理、对（duì）外投资、工程项目、固定资产、筹资、成本费用、担保、合（hé）同、对子公司控制、财务报告编制、信息披露、预（yù）算管理、人（rén）力资源、计算（suàn）机信息系统等多方面落实（shí）控制措施（shī），提供基于ERP的控制手段（duàn）和完整解决方案（àn）。
提供《内部审计》系统，着重强调《萨班斯（sī）法（fǎ）案》中关于（yú）企（qǐ）业的信（xìn）息技术策略和企（qǐ）业内控活（huó）动的操作流程都（dōu）明白地定（dìng）义并保（bǎo）存相关记录而后才能实（shí）施的基本准则，支持记（jì）录和查询（xún）多种（zhǒng）关键单（dān）据（jù）、档案（àn）的主（zhǔ）要变化过程，以及各类系（xì）统操作、权限变化（huà）、账号管理等重（chóng）要事件。
        通过本（běn）系（xì）统，对于上市公司，企业内部（bù）审计人员可以对（duì）公司各种（zhǒng）关键数据进行（háng）审计追溯、对本（běn）公司内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评（píng）价报告；也有（yǒu）助于外聘中介机构对公司内部控制的（de）有效性进行审（shěn）计。对于非（fēi）上市的成（chéng）长型（xíng）企业（yè），企业（yè）管理者也（yě）可以及时了解内（nèi）部（bù）状况，追溯业务处理（lǐ）历史、查找（zhǎo）问（wèn）题的原（yuán）因、明确责任，是日常经营活动（dòng）有效内部（bù）控（kòng）制工具。

产品（pǐn）特性：

       系统管理权限分离：加强系（xì）统管理级（jí）别操作的风（fēng）险控制（zhì），提供安全管理员，负（fù）责（zé）安全（quán）策（cè）略等功能的使（shǐ）用

       操作日志启用控制：企业可以根据自身内控实（shí）际情（qíng）况的需要，设置业务（wù）处理追溯（sù）的内容和（hé）范围。
       不相容岗位控制：支持设置不相（xiàng）容权限规则，系统将检查是（shì）否违背了（le）这些规则，并（bìng）在授权和和业务操作时根据规（guī）则设（shè）置（zhì）进行提示或控（kòng）制（zhì）。同（tóng）时（shí）也（yě）支（zhī）持事后对不合规授（shòu）权和不（bú）合规业（yè）务处（chù）理的审查。
       系统安全：提供系（xì）统安全策略变更历史记录、账套数据（jù）操作历史记录，以及清退站点日志、功（gōng）能操作日审计查询（xún）。
       账号安全：提供系统内各操作（zuò）员账号信息的变化历（lì）史；用户登录口（kǒu）令认证失败的事件记（jì）录；非在职人员账（zhàng）号检查（chá）。
       授权审查：提供系统内各账号的权限变化的轨迹（jì）；支持（chí）查（chá）询操（cāo）作员的权限与对（duì）应人员的岗位（wèi）、任职等（děng）情况，用以审查系（xì）统（tǒng）中用户（hù）的（de）权限与职责是否（fǒu）相符。
       业务参数（shù）变更查询：可（kě）追溯（sù）账套内各个业务（wù）系统的参数（shù）设置变化轨（guǐ）迹。以便（biàn）审查业（yè）务系统（tǒng）的业务流程、业务模式、控制方（fāng）式等（děng）情况（kuàng），从而确认系统的运行是否始终满足公司对业务的控制（zhì）要（yào）求（qiú）。
       数据操作汇总（zǒng）分析：提供登录账套内关键档（dàng）案和各个（gè）业务系（xì）统的关键单据的重要操作的（de）历史情况。
       业务处理追溯：按照业务（wù）对象（即档案/单据）分别展示，有针对性地快速查询某种业务操作日志。包括修改、删（shān）除、变更、审核等关键操作（zuò）点。
       操作时效性审（shěn）查：提供（gòng）登录账套多个业务系统重要单（dān）据（jù）的时效性审查（chá）报表，通过本报表查（chá）看相（xiàng）应（yīng）系统中（zhōng）重要（yào）单据的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执行，并可按正常、提（tí）前、滞后（hòu）情况（kuàng）进（jìn）行分类统计，以便审查各业务（wù）处（chù）理的时效性。
         业务（wù）处理时效性审查：包括采购（gòu）业务、销售业务、生产业务的处（chù）理时效性（xìng）审计查询（xún）。
系统管理权限分（fèn）离：加强系统管理（lǐ）级别操作的风险控制，提供安全管理员（yuán），负责安全策略等功能的使用。

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